Пояснительная записка к исполнению бюджета Гашунского сельского поселения Зимовниковского района за 1 полугодие 2022 год

Подробности

Опубликовано: 27.01.2023 10:54

Просмотров: 101

План за 1 полугодие 2022 года по доходам исполнен на 102,2 %  план -  4 699,5 тыс. руб., факт-  4 804,5 тыс. руб.  Собственные доходы исполнены за 1 полугодие 2022 год  в сумме  2 053,8 тыс. руб., при плане 1 936,6 тыс. руб. или  106,1 %.

В т.ч.- налог на доходы физических лиц-  104,6 % (или 412,9 тыс. руб.) план 267,7 тыс. рублей;   

- единый сельскохозяйственный налог – фактически поступил в сумме 152,7 тыс. рублей, план 94,5 тыс. руб. 161,5%.  По итогам 2021 года перечислил ИП Глава КФХ «Окулич Сергей Николаевич»

- налог на имущество физических лиц – (план 0,0 тыс. руб., факт 3,7 тыс. руб.);

- земельный налог – 91,8 % (план 1 483,2 тыс. руб., факт 1 361,7 тыс. руб.)

- государственная пошлина – 33,3 % (план   0,6 тыс. руб., факт  0,2 тыс. руб.);

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 119,6 %  (план  85,8  тыс. руб., факт  102,6 тыс. руб.);

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) продажа земельных участков  за 1 полугодие 2022 год, при плане  за 1 полугодие 2022 год- 0,0 тыс. руб. фактически поступило в сумме 0,0 тыс. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба –   в 4 раза % (план  4,8 тыс. руб., факт 20,0 тыс. руб.)

Анализ исполнения собственных доходов бюджета поселения за 1 полугодие 2022 год  +117,2 тыс. руб. в том числе:

Кроме того:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 2 259,1 тыс. руб. (план  за 1 полугодие  2022 год в сумме 2 259,1 тыс. руб.),

 -субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету  на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты: 40,0 тыс. руб. при плане  40,0 тыс. руб.,

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации фактически поступило в сумме 0,2 тыс. рублей при плане 0,2 тыс. рублей,

Расходы бюджета Гашунского сельского поселения на 43,4 % (план   

9 062,9 тыс. руб., факт-  3934,2 тыс. руб.) в том числе:

0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили  2 166,5  тыс. руб. при плане  6 127,8 тыс. руб.(35,4 %).

Расходы на содержание аппарата управления поселения составили   

2146,5  тыс. руб., при плане 5 965,0 тыс. руб. (36,0 %), в том числе  денежное содержание 1 823,1 тыс. рублей (денежное содержание 6,5 муниципальных служащих за 1 полугодие  2022 год составляет в сумме 1 541,0 тыс. рублей,  2,0  тех. работника и  1 обслуживающий персонал расходы за   1 полугодие  2022 год  составили в сумме 282,1 тыс. рублей); услуги связи   23,8 тыс. рублей; транспортные услуги 0,0 тыс. рублей; за услуги по электроэнергии 24,4  тыс. рублей;   увеличение  основных средств  0,0 тыс. рублей; увеличение материальных запасов (канцелярские товары, г.с.м.) 104,1 тыс. рублей.

0111 «Резервные фонды»

Расходы по резервным фондам 0,0  % факт в сумме 0,0 тыс. рублей при плане 121,8 тыс. рублей; 

0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Расходы на другие общегосударственные расходы  48,8  % факт в сумме 20,0 тыс. рублей при плане 41,0 тыс. рублей;  

- членские взносы Совет муниципального образования за 2022 год в сумме 20,0 тыс. рублей; 

0203 «Национальная оборона»  

Расходы на содержание инспектора ВУС  38,2%  40,0  тыс. рублей при плане 104,8 тыс. рублей.

0503 «Благоустройство»  расходы по благоустройству составили 138,9 тыс. рублей при плане 276,4 тыс. рублей 26,8 %

- за коммунальные услуги: 78,8 тыс. рублей;

-приобретение хозяйственных товаров для ремонта при плане 34,6 тыс. рублей;  факт 34,6 тыс. рублей;   

-акарицидная обработка (против клещей) в сумме 15,7 тыс. рублей;

0801 «Культура» расходы составили 1009,7 тыс. рублей при плане 1916,4 тыс. рублей 52,7 %;

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 598,9 тыс. рублей.

- расходы на оплату труда  779,2  тыс. рублей  при плане 1 543,5 тыс. рублей;  услуги  связи 5,9 тыс. рублей, транспортные услуги 0,0 тыс. рублей,  за коммунальные услуги 18,5 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества 3,3 тыс. рублей, услуги по ремонту имущества 0,0 тыс. рублей,  прочие услуги 8,5 тыс. рублей,  прочие расходы 0,2 тыс. рублей; приобретение основных средств 0,0 тыс. рублей, приобретение материальных запасов 140,0 тыс. рублей.  

1001 «Социальная  политика» расходы составили 83,3 тыс. рублей при плане 34,7 тыс. рублей  или 41,7 %  

- Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Гашунское сельское поселение»  

1102 «Массовый спорт» расходы составили 0,0 тыс. рублей при плане 10,0 тыс. рублей процент исполнения 0,0%.   

1403 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» расходы составили  70,0 тыс. рублей при плане 70,0 тыс. рублей процент исполнения 100%..

Глава  Администрации

Гашунского сельского поселения И.Н. Терещенко

  Начальник сектора

  экономики и финансов:                                    Т.Н. Овчаренко

• Назад
• Вперёд